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今年以來，陜西有色榆林新材料集團（以下簡稱“榆林新材料集團”）按照陜西省委、省政府持續(xù)深化“三個年”活動和陜西有色金屬集團推進內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)要求，圍繞“1249”工作思路，在合規(guī)管理領(lǐng)域不斷探索創(chuàng)新，形成了文化賦能、前瞻預(yù)防、過程管控、閉環(huán)提效的全鏈條、穿透式“四維”管理體系，為“守住合規(guī)底線、守正發(fā)展主線”以及年度生產(chǎn)經(jīng)營順利進行提供了強有力支撐。

文化賦能

以系統(tǒng)化力促長效化

榆林新材料集團將深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育、開展干部職工作風(fēng)建設(shè)與能力提升專項行動及扎實推動“八五”普法、“民法典宣傳月”活動有機結(jié)合，一體推進，開展了多形式、分層次、全覆蓋的宣貫活動，推進“把紀律和規(guī)矩挺在前面”的合規(guī)文化內(nèi)化于心、外化于行。

今年以來，榆林新材料集團召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、干部職工作風(fēng)建設(shè)與能力提升專項行動季度推進會和內(nèi)控合規(guī)體系一體化建設(shè)工作推進會等專題會議10余次，通過階段追蹤實現(xiàn)合規(guī)管理和作風(fēng)建設(shè)與能力協(xié)同提升；線上線下同發(fā)力，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號累計刊發(fā)有關(guān)作風(fēng)建設(shè)、普法教育、合規(guī)管理案例分析及權(quán)威解讀文章40余篇；組織3000余人線上學(xué)習(xí)《民法典》及相關(guān)法律知識視頻課程，吸引4000余人參與“六五”環(huán)境日線上知識競賽。此外，專職法務(wù)人員深入二級單位“一對一”宣講解讀《陜西有色金屬集團合規(guī)風(fēng)險管控實施細則》6場次；制作普法教育、合規(guī)、創(chuàng)新文化宣傳欄3版27張、標語6條，張貼《民法典宣傳海報》11版，發(fā)放普法手冊等宣傳品2000余件，讓合規(guī)管理、法治觀念、環(huán)保理念深入基層；有針對性地進行培訓(xùn)賦能，舉辦新《公司法》《會計法》《民法典》等專題輔導(dǎo)培訓(xùn)9場次，開展“民法典進企業(yè)”主題活動，邀請行業(yè)資深專家深入解讀國企合規(guī)管理總體要求與框架、內(nèi)控體系建設(shè)與核心風(fēng)險點應(yīng)對等內(nèi)容；邀請專業(yè)律師團隊走到職工身邊，設(shè)立法律咨詢臺，吸引600余人互動，為100余人解答法律咨詢，有效提升了干部職工風(fēng)險防范與內(nèi)控合規(guī)執(zhí)行力。

前瞻預(yù)防

以清單化確保精準化

榆林新材料集團按照陜西有色金屬集團“以‘關(guān)鍵風(fēng)險清單’對風(fēng)險全流程、全鏈條及各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施清單化、信息化管控”要求，秉持“穿透式、預(yù)防式”管理理念，通過構(gòu)建“清單+臺賬+穿透研判”三位一體管控體系，對風(fēng)險隱患進行全面排查、精準管控。

為確保風(fēng)險識別的全面性和準確性，引入法律中介機構(gòu)圍繞各二級單位崗位職責(zé)、制度制定及主要業(yè)務(wù)、合規(guī)風(fēng)險點開展現(xiàn)場訪談42場，形成訪談紀要45份。同時，協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所6名專業(yè)人員進駐榆林新材料集團，深入剖析現(xiàn)階段內(nèi)控管理情況，訪談覆蓋19個機關(guān)部室、8個分公司下轄的42個部門及車間，廣泛收集具有建設(shè)性的內(nèi)控優(yōu)化意見和建議，形成《內(nèi)控訪談紀要》59份。根據(jù)陜西省國資委和陜西有色金屬集團關(guān)于合規(guī)管理要求，剛性落實“管業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”，夯實推進崗位合規(guī)職責(zé)清單、合規(guī)風(fēng)險識別清單、合規(guī)審查流程管控清單、剛性約束清單和負面清單“五張清單”編制工作，明確各單位合規(guī)風(fēng)險點、重點崗位合規(guī)責(zé)任以及業(yè)務(wù)和管理流程風(fēng)險點，為構(gòu)建全域覆蓋、科學(xué)規(guī)范、落地性強的內(nèi)控合規(guī)管理體系提供要素支撐。

過程管控

以制度化助推標準化

為實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的規(guī)范化、標準化、高效化，確保有章可循、高效協(xié)同，榆林新材料集團不斷健全“無規(guī)可依、有規(guī)不依”防范機制，以合規(guī)組織體系、制度體系、運行機制建設(shè)推動合規(guī)管理嵌入生產(chǎn)經(jīng)營全流程。

在組織體系建設(shè)方面，榆林新材料集團嚴格落實“兩個一以貫之”，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實作用，全面完成黨委直接研究決定事項清單、前置研究討論事項清單、不需要黨委前置研究討論事項清單“三個清單”修訂工作，確保議事決策合規(guī)。榆林新材料集團設(shè)立合規(guī)委員會，配備首席合規(guī)官和總法律顧問，并從業(yè)務(wù)骨干中選配專兼職合規(guī)管理員32名，構(gòu)建起自上而下、職責(zé)明晰的合規(guī)組織體系。

在制度體系建設(shè)方面，梳理“廢改立”制度150余項，構(gòu)建“三級點檢”體系，已形成由崗位工、檢修工、專業(yè)點檢小組組成的一級、二級點檢管理，并按照點檢“六定”修訂點檢的標準和記錄，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)的動態(tài)監(jiān)控與風(fēng)險預(yù)防。各部室對照隱患排查清單，新建、修訂完善了榆林新材料集團《規(guī)章制度制定管理辦法》《安全生產(chǎn)檢查及事故隱患治理管理辦法》《項目管理辦法》《貿(mào)易業(yè)務(wù)管理辦法》《生產(chǎn)管理制度》等制度43項，為合規(guī)經(jīng)營建立起長效機制。

在運行機制方面，不斷健全企業(yè)主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)、法律總顧問牽頭、法務(wù)管理機構(gòu)歸口、相關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動的合規(guī)運行體系，全面推進各分、子公司OA辦公系統(tǒng)全程留痕管控，定期開展合規(guī)風(fēng)險排查和專項法律體檢，確保合規(guī)審查率達到100%，通過“領(lǐng)導(dǎo)掛帥+專業(yè)統(tǒng)籌+部門落地+全員協(xié)同”的運行機制，實現(xiàn)合規(guī)管理由 被動應(yīng)對到主動遵循的轉(zhuǎn)變。

閉環(huán)提效

以剛性化實現(xiàn)集約化

榆林新材料集團堅持目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，運用法治與內(nèi)控、審計與紀檢防險化險，將內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)與開展“紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè)年”行動和聚集差異化的高端化、打造國內(nèi)煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)“第一名”的新目標相結(jié)合，錨定隱患排查整改“最后一公里”，形成“發(fā)現(xiàn)問題-整改落實-成效評估”的閉環(huán)管理，推動合規(guī)管理從構(gòu)建有形到實效運行。

在責(zé)任落實方面，榆林新材料集團明確各業(yè)務(wù)職能部門承擔主體責(zé)任，法律事務(wù)部門承擔“第二道防線”職責(zé)，紀檢監(jiān)察、審計等部門承擔監(jiān)督責(zé)任，加強對重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題督促整改，健全完善舉報問題調(diào)查處理和違規(guī)行為追責(zé)、問責(zé)機制；對資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)控制度開展檢查、評價、調(diào)查、診斷工作，審查財務(wù)制度28份，編制完成《2024年度財務(wù)制度評價報告》，有效提升了財務(wù)風(fēng)險防范能力。同時，紀檢工作“三化”建設(shè)為合規(guī)管理提供了有力保障，通過強化紀律意識和規(guī)矩意識，引導(dǎo)廣大干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。層層簽訂安全環(huán)保目標責(zé)任書及承諾書，明確各項隱患整改措施、完成時限及責(zé)任主體，確保安全環(huán)保工作落實到位。

在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，不斷優(yōu)化煤電鋁運銷一體化發(fā)展模式，通過合規(guī)審查登記和風(fēng)險隱患整改，確保從資源開采-能源轉(zhuǎn)化-精深加工-運輸銷售的全鏈條、全流程、全要素合法合規(guī)，實現(xiàn)能源資源的高效利用和循環(huán)發(fā)展。合規(guī)管理和質(zhì)量提升成效顯著，截至5月份，原鋁碳陽極單耗累計值較去年同期下降6.72千克/噸，原鋁可比交流電耗較去年同期下降44千瓦時/噸，原鋁綜合交流電耗較去年同期下降35千瓦時/噸，電解槽電流效率較去年同期上升0.41%，電解鋁液Al99.85以上品級率較去年同期升高28.8%，預(yù)焙陽極一級品合格率較計劃升高6%。

下一步，榆林新材料集團將持續(xù)健全完善合規(guī)管理“四梁八柱”，按照“1249”工作思路，以強管理、轉(zhuǎn)作風(fēng)、保落實為著力點，推進風(fēng)險防控深度融入“一提四降”、新增長點打造、內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)、核心技術(shù)攻關(guān)等重點工作，確保全員合規(guī)、全程合規(guī)、全面合規(guī)，為陜西有色金屬集團構(gòu)建創(chuàng)新引領(lǐng)、要素協(xié)同、鏈條完整、競爭力強的有色金屬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)“千百十一”產(chǎn)值倍增階段性目標和“高新材料新名片”打造長遠目標貢獻高質(zhì)量的“鋁鎂基”力量。